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网站首页 / 正文信息宁波技工学校2020年度单位决算
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一、概况.............................................................................................................()
（一）单位职责.................................................................................................()
（二）机构设置.................................................................................................()
二、2020年度单位决算公开表........................................................................()
三、2020年度单位决算情况说明.....................................................................()
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明...................................................................................()
（三）支出决算情况说明.....................................................................................()
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )
（十）机关运行经费支出说明.................................................................................()
（十一）政府采购支出说明.....................................................................................()
（十二）国有资产占有情况说明............................................................................()
（十三）预算绩效情况说明...................................................................................()
四、名词解释..............................................................................................................()
一、概况
（一）单位职责
开展全日制技工教育，培养熟练技工和高技能人才。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波技工学校单位内设：办公室（计划财务科）、教务科（信息中心）、后勤装备科、宣传保卫科、学生科（招生就业指导办公室）、科研信息科和社会服务科（校企合作办公室）等7个机构。
二、2020年度宁波技工学校决算公开表
详见附表。
三、2020年度宁波技工学校决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计11,694.76万元，支出总计11,694.76万元,与2019年度相比，各减少2,931.77万元，下降20.04%。主要原因是：2020年比2019年主要减少市级高技能人才公共实训中心建设经费等收入。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11,525.90万元；包括财政拨款收入10,357.46万元（其中，一般公共预算10,357.46万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.86%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,050.00万元，占收入合计9.11%；经营收入103.27万元，占收入合计0.90%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入15.17万元，占收入合计0.13%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11,410.40万元，其中基本支出8,843.71万元，占77.51%；项目支出2,563.84万元，占22.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2.85万元，占0.02%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10,526.32万元，支出总计10,526.32万元，与2019年相比，各减少2,376.98万元，下降18.42%。主要原因是：2020年比2019年减少项目经费政府投资（市财力）资金、市级高技能人才公共实训中心建设经费等支出；财政拨款支出年初预算数7,609.99万元，完成年初预算的136.10%，主要原因是：增加浙江省2020年职业技能大赛、浙江省职业技能大赛承办经费、第45届世界技能大赛选手集训补助资金和宁波技工学校高技能人才公共实训楼建设经费等支出增加财政拨款支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10,357.55万元，占本年支出合计的90.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,376.89万元，下降18.67%。主要原因是：2020年比2019年减少项目经费政府投资（市财力）资金、市级高技能人才公共实训中心建设经费等支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10,357.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.76万元，占0.35%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出6,646.12万元,占64.17%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,645.65万元,占25.54%；卫生健康（类）支出213.80万元,占2.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出815.22万元,占7.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,609.99万元，支出决算为10,357.55万元,完成年初预算的136.1%，主要原因是增加浙江省2020年职业技能大赛、浙江省职业技能大赛承办经费、第45届世界技能大赛选手集训补助资金和宁波技工学校高技能人才公共实训楼建设经费等支出增加财政拨款支出。其中：
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.76万元，决算数大于预算数的主要原因增加全市职业技能大赛和本土人才奖励等项目经费支出。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为6,135.76万元，支出决算为6,624.94万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于预算数的主要原因增加宁波市高技能公共实训楼建设费和学生资助经费项目以及人员调整增资等经费支出。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.18万元，决算数大于预算数的主要原因增加宁波重大政府投资项目前期经费支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为573.66万元，决算数大于预算数的主要原因增加浙江省职业技能大赛承办项目经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为46.87万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的123.83%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增资和退休劳模补贴支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为296.49万元，支出决算为282.02万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为148.25万元，支出决算为141.01万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.55万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员一次性抚恤金增加支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,301.27万元，决算数大于预算数的主要原因增加浙江省2020年职业技能大赛、第45届世界技能大赛基地建设补助资金等项目经费支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因增加求职创业补贴项目支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为264万元，决算数大于预算数的主要原因增加2019年就业补助资金项目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为166.78万元，支出决算为157.20万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.6万元，支出决算为56.6万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为753.39万元，支出决算为808.28万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因年中公积金调整增加公积金支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因年底新进人员增加提租补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,793.71万元，其中：
人员经费5,131.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费2,662.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43.53万元，支出决算为25.38万元，完成预算的58.30%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子节约三公经费开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因:落实过紧日子节约三公经费开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.27万元，占83.80%，与2019年度相比，增加15.65万元，增长278.64%，主要原因是:购置了一辆新的公务用车；公务接待费支出决算为4.11万元，占16.20%，与2019年度相比，减少5.24万元，下降56.04%，主要原因是:落实过紧日子节约三公经费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为6.03万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的出国考察培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为27.50万元，支出决算为21.27万元，完成预算的77.34%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子节约三公经费开支。
公务用车购置预算数为19.80万元，支出决算为17.98万元（含购置税等附加费用），完成预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子节约三公经费开支，主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为7.7万元，支出3.29万元，完成预算的42.73%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子节约三公经费开支。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为4.11万元，完成预算的41.10%。主要用于接待联办学校、校企合作单位、技工院校相关学术交流等业务招待支出。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子节约三公经费开支，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待97批次，累计651人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出4.11万元，主要用于接待联办学校、校企合作单位、技工院校相关学术交流等业务招待支出，接待97批次，651人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额1,990.09万元，其中：政府采购货物支出1,990.09万元、采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.85万元，占政府采购支出总额的6.47%。其中，授予小微企业合同金额128.85万元，占政府采购支出总额的6.47%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要用于教学和学生实习；单价50万元以上通用设备54台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
本单位不单独公开绩效结果，由部门统一公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于专家补贴、引智成果退广等方面的支出。
18.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校的支出。
19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除人力资源河保障部门项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除机关事业单位实施养老保险制度以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项））：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补贴支出。
26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：指反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项））：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
