宁波技工学校2022年度部门（单位）决算

　　一、概况

　　（一）部门（单位）职责

　　开展全日制技工教育，培养熟练技工和高技能人才。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，宁波技工学校单位内设：办公室（计划财务科）、教务科（信息中心）、后勤装备科、宣传保卫科、学生科（招生就业指导办公室）、科研信息科和社会服务科（校企合作办公室）等7个机构。

　　二、2022年度部门宁波技工学校决算公开表

　　详见附表。

　　三、2022年度部门宁波技工学校决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计9789.84万元，支出总计9789.84万元,与2021年度相比，各增加223.34万元，增长2.33%。主要原因是：因人员变动。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计9724.68万元；包括财政拨款收入8580.47万元（其中，一般公共预算8580.47万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计88.23%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入1034.90万元，占收入合计10.64%；经营收入101.64万元，占收入合计1.05%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入7.67万元，占收入合计0.08%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计9743.84万元，其中基本支出9467.17万元，占97.16%；项目支出148.70万元，占1.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出127.97万元，占1.31%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入总计8645.63万元，支出总计8645.63万元，与2021年相比，各增加335.87万元，增长4.04%。主要原因是因人员变动；财政拨款支出年初预算数8592.96万元，完成年初预算的99.86%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出8580.98万元，占本年支出合计的88.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.38万元，增长4.08%。主要原因是：因人员变动。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出8580.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出6843.66万元,占79.75%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出682.17万元,占7.95%；卫生健康（类）支出211.02万元,占2.46%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出844.12万元,占9.84%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8592.96万元，支出决算为8580.98万元,完成年初预算的99.86%。其中：

　　教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为6834.74万元，支出决算为6843.66万元，完成年初预算的100.13%。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加引进人才费用。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加浙江青年工匠经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为52.69万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于预算数的主要原因新增退休人员补助。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为312.22万元，支出决算为296.94万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为156.11万元，支出决算为148.48万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.87万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加抚恤金。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为65万元，支出决算为123.19万元，完成年初预算的189.52%，决算数小于预算数的主要原因年中下达高技能人才培养经费补贴。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为175.63万元，支出决算为151.74万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为58.55万元，支出决算为59.28万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员年龄结构变化，补助比例提高。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为930.67万元，支出决算为839.24万元，完成年初预算的90.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为4.88元，完成年初预算的66.39%，决算数小于预算数的主要原因提租补贴标准降低。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8432.28万元，其中：

　　人员经费5228.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费3203.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、无形资产购置等。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为45.31万元，支出决算为20.73万元，完成全年预算的45.75%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，节省经费支出。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为16.02万元，占77.28%，与2021年度相比，增加16.02万元，增长100%，主要原因是本年度参加世界重型车辆比赛，增加出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.08万元，占14.86%，与2021年度相比，减少2.04万元，下降39.94%，主要原因是因疫情减少公务用车；公务接待费支出决算为1.63万元，占7.86%，与2021年度相比，减少5.92万元，下降78.38%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费用全年预算数为28.61万元，支出决算为16.02万元。完成全年预算的55.99%。主要用于本单位人员的出国考察培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因预算中考虑费用增加，实际按正常支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计3人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

　　（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.70万元，支出决算为3.08万元，完成全年预算的40.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情减少公务用车。

　　公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是本年度无购置公务车辆计划。

　　公务用车运行维护费全年预算数为7.70万元，支出决算为3.08万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的40%。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情减少公务用车。主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　（3）公务接待费全年预算数为9.00万元，支出决算为1.63万元，完成全年预算的18.11%。国内公务接待17批次，累计167人次。主要用于接待联办学校、校企合作单位、技工院校相关学术交流等业务招待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

　　外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

　　其他国内公务接待支出1.63万元，主要用于主要用于接待联办学校、校企合作单位、技工院校相关学术交流等业务招待支出，接待17批次，累计167人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2022年度政府采购支出总额2490.33万元，其中：政府采购货物支出1501.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出988.53万元。授予中小企业合同金额164.86万元，占政府采购支出总额的6.62%。其中，授予小微企业合同金额26.71万元，占授予中小企业合同金额的16.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.35%。

　　（十二）国有资产占有情况说明 

　　截至2022年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是其他用车主要用于教学和学生实习；单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明
　　1.绩效评价工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求，宁波技工学校组织对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目4个，涉及财政资金71万元，自评覆盖率100%;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

　　2、单位自评结果

　　无

　　3、部门评价结果

　　无

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技工学校的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映上述项目以外机关事业单位实施养老保险制度以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宁波技工学校2022年部门决算公开报告及公开表